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咸宁市交通运输局2017年部门预算信息公开

来源: 时间:2017-12-22

2017

 

根据《预算法》及经市人大通过的2017年部门预算,现将我单位2017年部门预算情况公开如下:

 

第一部分 部门职责、机构设置、年度主要工作任务

一、本部门的职责

1、组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策和规范性文件,指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

2、负责全市交通运输行业管理,承担协调服务铁路、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。

3、拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和措施并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和措施并监督实施。

4、负责全市道路、水路运输市场监管,制定有关政策和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理和工作,负责地方水上交通安全的监督管理。

5、负责全市公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

6、拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和市财政性资金预算意见,按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

7、指导全市公路、水路运输应急管理工作,指导重点干线公路网的运行监测,负责全市地方高速公路集中统一管理,承担国防动员和交通战备有关工作。

8、指导全市交通运输信息化建设,指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

9、负责全市公路、水路国际合作与外事工作,开展与港澳台地区的交流与合作。

10承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

市交通运输局机关内设科室有:办公室、安运科、计划科、建设管理科、财务科、审计科、法规科、人事科、老干部科,农村公路管理科。

三、2017年度主要工作任务

第一,以迎接党的十九大胜利召开为契机,进一步抓好全面从严治党。强化科学理论武装;严格落实“两个责任”; 驰而不息纠正“四风”; 坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐倡廉建设;开展履职尽责回头看。

第二,着力完善交通基础设施,进一步加快建设便捷畅通的综合交通网络。加快推进高速公路建设;加快推进普通公路建设;加快推进港航物流站场建设”。

第三,深化重点领域和关键环节改革,进一步增强交通运输发展的动力和活力。深化事业单位分类改革;深化投融资体制改革;探索综合交通运输管理体制改革;探索“智慧交通”发展路径。

第四,积极推动交通运输转型发展,进一步提升交通运输服务质量。加快运输结构调整;保障基本公共服务;创新供给提升服务。

第五,加快推进法治政府部门建设,提高交通运输依法行政能力和治理水平。巩固四大整治成果;深化行政审批制度改革;完善权责清单;严格实施规范性文件和重大决策合法性审查制度;推进全市交通运输行业信用体系建设;开展交通运输执法服务形象大提升活动。

第六,深入推进交通扶贫脱贫攻坚,进一步提升交通保障民生服务民生水平。探索幕阜山生态旅游公路扶贫模式;加快完善贫困地区交通基础设施;深入推进农村物流融合发展服务;继续巩固“村村通客车”成果;继续实施交通灾后恢复重建“百千万”工程;继续做好精准扶贫点扶贫工作。

第七、强化安全监管和应急保障能力建设,进一步促进交通运输安全稳定发展。加快构建监管长效机制;大力实施安全生命防护工程;严格工程质量监管;强化应急保障能力。

第八,以“忠诚干净担当”为标尺,进一步抓好交通行业自身软实力建设。加强领导班子建设,做到“四讲”; 加强干部队伍建设,践行“四铁”; 加强行业精神文明建设,深化“四创”。

 

第二部分    2017年部门预算表

本预算公开仅为市交通运输局机关的数据,祥见附件表格。(部门汇总预算表、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、政府性基金预算支出表、三公经费支出预算表

 

第三部分 市交通运输局2017年部门预算安排情况说明

1、我单位全年预算收入1136.42万元,与2016年预算1208.63万元比,增加了72.21万元,主要原因是人员基本支出工资额上涨因素的原因。本年本级财政拨款收入864.6万元,社保基金收入161.82万元,上级补助收入110万元。其中上级补助收入收入110万元系依据近三年省交通厅项目拨款数预计的收入数,能否划拨有不确定性;

预算支出1136.42万元,其中按财政经费标准计算的基本保障支出726.75万元,项目支出409.67万元。与上年预算比,基本保障支出增加了231.08万元,主要原因是人员基本支出工资额上涨因素;项目支出减少了320.63万元,主要原因是根据2017年的工作任务,在厉行节约的原则上,更合理安排了相关预算。

22017年我单位的项目支出预算409.67万元,其中110万元系省厅补助收入安排的交通应急经费支出;98万系交通运输安全类建设维护支出;交通建设项目前期经费60万元;25万元系农村公路建设补助支出;交通科研支出20万元;驻局纪检组办案经费6万元;专项业务费支出18万元;不可预见费10.67万元,其余交通管理类项目支出68万元。

32017年局机关运行经费为97.26万元,是严格按照本级财政经费定额标准编列。

42017年我局“三公”经费预算接待费9.1万元,与上年预算18万元比下降49%(我单位将继续加强厉行节约的工作);公务用车费12万元,与上年预算12万元比持平。

52017年我局政府采购预算共228.8万。其中服务类政府采购85万元,货物类政府采购143.8万元。

 

第四部分   名词解释

根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则,对市交通运输局2016年部门预算算中相关名词解释如下:

财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

交通运输:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我局交通运输支出主要为公路、水路运输等支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

                             
  部门支出总表(按功能科目到项级)                          
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出     项目支出           事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 标准公用经费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 专项业务费 不可预见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 1,136.42 744.75 629.49 97.26 409.67 117.00 159.00 105.00 18.00 10.67      
603001 市交通运输局 6.00       6.00 6.00              
  201   一般公共服务 6.00       6.00 6.00              
    20111     纪检监察事务 6.00       6.00 6.00              
      2011105       派驻派出机构 6.00       6.00 6.00              
603001 市交通运输局 55.09 55.09 55.09                    
  208   社会保障和就业支出 55.09 55.09 55.09                    
    20805     行政事业单位离退休 39.35 39.35 39.35                    
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.35 39.35 39.35                    
    20805     行政事业单位离退休 15.74 15.74 15.74                    
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 15.74 15.74 15.74                    
603001 市交通运输局 1,041.35 655.68 540.42 97.26 403.67 111.00 159.00 105.00 18.00 10.67      
  214   交通运输支出 1,041.35 655.68 540.42 97.26 403.67 111.00 159.00 105.00 18.00 10.67      
    21401     公路水路运输 648.35 637.68 540.42 97.26 10.67         10.67      
      2140101       行政运行(公路水路运输) 648.35 637.68 540.42 97.26 10.67         10.67      
    21401     公路水路运输 160.00 18.00     160.00 62.00   80.00 18.00        
      2140102       一般行政管理事务(公路水路运输) 160.00 18.00     160.00 62.00   80.00 18.00        
    21401     公路水路运输 25.00       25.00     25.00          
      2140106       公路养护(公路水路运输) 25.00       25.00     25.00          
    21401     公路水路运输 49.00       49.00 49.00              
      2140109       公路和运输信息化建设 49.00       49.00 49.00              
    21401     公路水路运输 49.00       49.00   49.00            
      2140110       公路和运输安全 49.00       49.00   49.00            
    21401     公路水路运输 110.00       110.00   110.00            
      2140199       其他公路水路运输支出 110.00       110.00   110.00            
603001 市交通运输局 33.98 33.98 33.98                    
  221   住房保障支出 33.98 33.98 33.98                    
    22102     住房改革支出 23.61 23.61 23.61                    
      2210201       住房公积金 23.61 23.61 23.61                    
    22102     住房改革支出 10.37 10.37 10.37                    
      2210202       提租补贴 10.37 10.37 10.37                    

财政拨款收支总表      
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 864.60 一、基本支出 564.93
    本级一般公共预算拨款 864.60      人员支出 467.67
       经费拨款(补助) 864.60      标准公用经费支出 97.26
       纳入预算管理的非税   二、项目支出 299.67
二、政府性基金拨款        能力建设项目 92.00
    本级基金        公共服务项目 74.00
    上级基金        促进发展项目 105.00
         专项业务费 18.00
         不可预见费 10.67
    三、事业单位经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
    五、上缴上级支出  
       
本年收入合计: 864.60 本年支出合计: 864.60
       
       
收入总计: 864.60 支出总计 864.60

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)                            
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出     项目支出           事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 标准公用经费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 专项业务费 不可预见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 864.60 564.93 467.67 97.26 299.67 92.00 74.00 105.00 18.00 10.67      
603001 市交通运输局 864.60 564.93 467.67 97.26 299.67 92.00 74.00 105.00 18.00 10.67      
  201   一般公共服务 6.00       6.00   6.00            
    20111     纪检监察事务 6.00       6.00   6.00            
      2011105       派驻派出机构 6.00       6.00   6.00            
  208   社会保障和就业支出 55.09 55.09 55.09                    
    20805     行政事业单位离退休 55.09 55.09 55.09                    
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.35 39.35 39.35                    
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 15.74 15.74 15.74                    
  214   交通运输支出 774.30 480.63 383.37 97.26 293.67 92.00 68.00 105.00 18.00 10.67      
    21401     公路水路运输 774.30 480.63 383.37 97.26 293.67 92.00 68.00 105.00 18.00 10.67      
      2140101       行政运行(公路水路运输) 491.30 480.63 383.37 97.26 10.67         10.67      
      2140102       一般行政管理事务(公路水路运输) 160.00       160.00 43.00 19.00 80.00 18.00        
      2140106       公路养护(公路水路运输) 25.00       25.00     25.00          
      2140109       公路和运输信息化建设 49.00       49.00 49.00              
      2140110       公路和运输安全 49.00       49.00   49.00            
      2140199       其他公路水路运输支出                          
  221   住房保障支出 29.21 29.21 29.21                    
    22102     住房改革支出 29.21 29.21 29.21                    
      2210201       住房公积金 23.61 23.61 23.61                    
      2210202       提租补贴 5.60 5.60 5.60                    

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)    
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
** ** 1
  合计 564.93
603001 市交通运输局 564.93
  301   工资福利支出 362.67
    30101     基本工资 87.18
    30102     津贴补贴 78.86
    30103     奖金 112.23
    30104     其他社会保障缴费 17.96
    30107     绩效工资  
    30108     机关事业单位基本养老保险缴费 39.35
    30109     职业年金缴费 15.74
    30199     其他工资福利支出 11.35
  302   商品和服务支出 97.26
    30201     办公费 2.20
    30202     印刷费 0.30
    30203     咨询费  
    30204     手续费  
    30205     水费 1.00
    30206     电费 3.03
    30207     邮电费 2.97
    30208     取暖费  
    30209     物业管理费 1.00
    30211     差旅费 8.00
    30212     因公出国(境)费用  
    30213     维修(护)费 3.00
    30214     租赁费  
    30215     会议费 2.00
    30216     培训费 2.00
    30217     公务接待费 1.10
    30218     专用材料费  
    30224     被装购置费  
    30225     专用燃料费  
    30226     劳务费 2.00
    30227     委托业务费  
    30228     工会经费 3.94
    30229     福利费 3.90
    30231     公务用车运行维护费 12.00
    30239     其他交通费用 23.74
    30240     税金及附加费用  
    30297     302商品和服务支出(公务接待费)  
    30298     302商品和服务支出(其他)  
    30299     其他商品和服务支出 25.08
  303   对个人和家庭的补助 105.00
    30301     离休费 7.70
    30302     退休费  
    30305     生活补助 0.68
    30307     医疗费 7.15
    30309     奖励金 0.02
    30311     住房公积金 23.61
    30312     提租补贴 5.60
    30315     物业服务补贴 7.11
    30399     其他对个人和家庭的补助支出 53.13
  310   其他资本性支出  
    31002     办公设备购置  
    31098     310其他资本性支出(其他)  
  399   其他支出  
    39902     预留  

一般公共预算“三公”经费支出表  
  单位:万元
项目 预算数
合计 21.10
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 9.10
3.公务用车费 12.00
其中:公务用车运行维护费 12.00
      公务用车购置